Page 88 - 2018 FAALİYET RAPORU

1.8 KALİTE YÖNETİMİ

1.8.1 İç Tetkikler

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gereği, odamızda İç Tetkikler senede 2 sefer yapılmaktadır. Birimlerin her biri ayrı ayrı denetlenerek
herhangi bir uygunsuzluk olup olmadığına bakılmakta, bir uygunsuzluk tespit edildiğinde de derhal çözüme kavuşturulması için
çalışmalar yürütülmektedir. Tetkikler, İç Tetkik Planına uygun olarak proseslere göre, 6 ayda bir yapılmaktadır. 2018 yılına ait son iç
tetkikler 28.12.2018 tarihinde yapılmıştır.

1.8.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu (UDF)

2018 yılı boyunca daha önce açılmış olan 22 adet UDF uygunsuzluğun giderilmesi
sonucu kapatılmıştır. 2018 yılında 4 adet UDF açılmıştır.

1.8.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları senede iki sefer yapılmaktadır. Toplantı raporlarımızda, proseslerimiz gereği gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerimiz, üye ve personel memnuniyet oranlarımız, personel performans oranlarımız, web sitesi ve facebook hesabımızın
takip oranları, üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla gönderdiğimiz SMS adedi ve ulaşım başarı oranları, tespit edilen ve çözüme
kavuşturulan uygunsuzluklar, iş planında yer alan faaliyetler ve gerçekleşme durumları yer almaktadır.
2018 yılında odamızdan herhangi bir emeklilik durumu yaşanmamış, herhangi bir birime personel alımı yapılmamıştır.
Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde, personelimiz arasında görev dağılımı yapılmış, görev dağılımlarına ilişkin görev tanımları net
şekilde yapılmış, oluşturulan birimlere etkin ve yetkin personeller getirilmiş, birimlerin kesintisiz hizmet verebilmesi için personeller
arasında görev vekaleti de belirlenerek kaliteli hizmet için uygun ortam sağlanmıştır.

1.8.4 Dış Tetkikler

Odamız, 2018 yılında belge yenileme tetkikleri geçirdi. 14.06.2018 tarihinde TSE tetkikçisi Ahmet PARLATAN tarafından tetkik
edilen odamız, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi denetiminden başarıyla geçerek belgesini yeniledi. Yine akreditasyon
sistemi çerçevesinde, akredite oda olarak 21.11.2018 tarihinde, Türk Loydu denetçisi Özlem BOCUTOĞLU tarafından belge yenileme
denetlemesi geçirerek belgemizi yeniledik.